会 議 報 告 書
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- かんじ まるこ
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1 第 7 節保健 福祉施設 デイサービスセンターなどの高齢福祉施設 ノーマライズ交流館パオパオなどの障害福 祉施設 すずらん寮などの児童福祉施設 保健センターなどの保健施設です 図 4-7) 施設設置状況マップ 短 経過年数 長 大 延床面積 小 築 3 年以下 築 3 年超 5 年以下 築 5 年超 2 2 m2超 2 m2超 2 m2以下 m2以下 91
2 1. 高齢福祉施設 (1) ストック情報 1. 高齢福祉施設 平成 24( 西暦 212) 年 3 月 31 日現在 表 ) 施設別ストック状況一覧 鉄筋コンクリート 謹教 造 ,948 鉄筋コンクリート 城西 造 ,787 鉄骨鉄筋コンクリ 荒舘 ート造 ,91 1, ,645 天神ふれあいセンター城南 木造 ,72 河東 17. 木造 ふれあいセンター計 2 施設 ,144 一般市民の利 用がないため シルバー人材センター鶴城 木造 利用者デー 1 タ無 一般市民の利 用がないため 利用者デー その他計 1 施設 タ無 一部一般市民 の利用がない ため 利用者 施設合計 6 施設 2, データ無 指標 代表代表代表延床面積建物建物施設名称施設数建物棟数 建築経過構造年度年数 南花畑デイサービスセンター 片柳デイサービスセンター 北会津デイサービスセンター デイサービスセンター計 河東園芸ふれあいセンター 施設名称 デイサービスセンター計 3 施設 延床面積 施設名称 代表建物旧耐震基準施設数 代表建物新耐震基準施設数 代表建物築 39 年超経過施設 施設利用者等人数 代表建物築 39 年以下経過施設 デイサービスセン 1, ター計 3 3 利用者 1 人当たり.11 割合.% 1.%.% 1.% ふれあいセンターふれあいセンター計 計 2 2 利用者 1 人当たり.5 割合.% 1.%.% 1.% その他計 その他計 1 1 利用者 1 人当たり割合 1.%.% 1.%.% 施設合計 2, 施設合計 利用者 1 人当たり割合 16.7% 83.3% 16.7% 83.3% 92
3 図 ) 年度別 施設別建築状況 延床面積 ( 延床面積 m2 ) 建築年度別整備状況推移 延床面積 平成 24 総延床面積年 3 月 31 日現在 2, m2 331 病院用のもの ( 鉄骨鉄筋コンクリート造 / 鉄筋コンクリート造 ) 耐用年数 ( 39 年 ) 経過ライン ( ) 新耐震基準適用 ( ) 片柳テ イサーヒ スセンター ( 鉄筋コンクリート造 ) 北会津テ イサーヒ スセンター ( 鉄筋コンクリート造 ) 南花畑テ イサーヒ スセンター (( 鉄骨鉄筋コンクリート造 )) シルバー人材センター 河東園芸ふれあいセンター 天神ふれあいセンター 北会津デイサービスセンター 3 シルバー人材センター ( 木造 ) 片柳デイサービスセンター 2 1 天神ふれあいセンター ( 木造 ) 河東園芸ふれあいセンター ( 木造 ) 南花畑デイサービスセンター 合計値 ( 建築年度 ) 旧耐震基準 m2 ( 14.1 %) 新耐震基準 2,21.7 m2 ( 85.9 %) 築 39 年超 m2 ( 12.8 %) 築 39 年以下 ( 病院用のもの SRC/RC 耐用年数 ) 2, m2 ( 87.2 %) SRC : 鉄骨鉄筋コンクリート RC : 鉄筋コンクリート 図 ) 延床面積 ( 施設別 施設利用者等 1 人当たり ) 延床面積 ( 施設別 施設利用者等 1 人当たり ) 平成 24 年 3 月 31 日現在 総延床面積 2, m 南花畑デイサービスセンター.1 片柳デイサービスセンター.11 北会津デイサービスセンター.3 天神ふれあいセンター シルハ ー人材センター : 事務所として使用しているため 一般市民の利用はありません.25 河東園芸ふれあいセンター シルバー人材センター 延床面積 ( m2 / 人 ) 施設利用者等一人当たり延床面積 ( m2 / 人 ) 概況 シルバー人材センターが耐用年数を迎えています デイサービスセンターは比較的近年の整備であり 全体として 85.9% は新耐震基準の建物です 河東園芸ふれあいセンターについては 利用者数が少ないため利用者 1 人当たりの延床面積が大きくなっています 93
4 (2) コスト情報 1. 高齢福祉施設 平成 23( 西暦 211) 年度決算 表 ) 施設別コスト状況一覧 ( 単位 : 円 ) 施設名称 施設数 現金支出合計 1 左記のうち修繕工事費を除く経常経費 減価償却費 2 全支出合計 (=1+2) 施設利用者現金収入合計延べ人数 ( 人 3 ) 一般財源相当額 (=1-3) 総年間コスト (= 小計 ) 南花畑デイ サービスセ ンター 謹教 1,664,434 1,664,434 4,79,96 6,455,394 5,948 1,37,4 357,34 5,147,994 片柳デイサ ービスセン ター 城西 83,496 83,496 4,236,93 5,4,426 6,787 1,226,88-423,312 3,813,618 北会津デイ サービスセ ンター 荒舘 2,383, ,989 4,375,8 6,759,371 4,91 2,532,84-149,233 4,226,567 デイサービ スセンター 計 3 施設 4,851,51 3,45,919 13,43,69 18,255,191 17,645 5,67,12-215,511 13,188,179 天神ふれあ いセンター 城南 3,839,187 3,345,687 3,839,187 5,72 3,839,187 3,839,187 河東園芸ふ れあいセン ター 河東 635, ,545 1,352,4 1,987, ,545 1,987,945 ふれあいセ ンター計 2 施設 4,474,732 3,981,232 1,352,4 5,827,132 6,144 4,474,732 5,827,132 一般市民の 利用がない シルバー人 ため 利用者 材センター 鶴城 35,61 35,61 35,61 データ無 35,61 35,61 一般市民の 利用がない ため 利用者 その他計 1 施設 35,61 35,61 35,61 データ無 35,61 35,61 一部一般市 民の利用が ないため 利 用者データ 施設合計 6 施設 9,631,834 7,692,752 14,756,9 24,387,924 無 5,67,12 4,564,822 19,32,912 利用者 1 人当たり ( 単位 : 円 ) 施設名称 左記のうち施設利用者一般財源相総年間コスト現金支出合修繕工事費減価償却費全支出合計現金収入合計延べ人数 ( 人当額 (= 小計 1+ 計 1 を除く 2 (=1+2) 3 ) (=1-3) 2-3) 経常経費 デイサービスセンター計 4,851,51 3,45,919 13,43,69 18,255,191 17,645 5,67,12-215,511 13,188,179 利用者 1 人当たり , ふれあいセンター計 4,474,732 3,981,232 1,352,4 5,827,132 6,144 4,474,732 5,827,132 利用者 1 人当たり 一般市民の 利用がない ため 利用者 その他計 35,61 35,61 35,61 データ無 35,61 35,61 利用者 1 人当たり 一部一般市 民の利用が ないため 利 用者データ 施設合計 9,631,834 7,692,752 14,756,9 24,387,924 無 5,67,12 4,564,822 19,32,912 利用者 1 人当たり 94
5 図 ) 施設別現金支出及び施設利用者 1 人当たり現金支出並びに修繕工事費を除く経常経費 ( 円 ) 5,, 4,, 3,, 2,, 1,, 施設別現金支出内訳状況 平成 23 年度決算 現金支出合計 28 南花畑デイサービスセンター 片柳デイサービスセンター 北会津デイサービスセンター ,499 天神ふれあいセンター 585 1,499 シ ルハ ー人材センター : 事務所として使用しているため 一般市民の利用はありません 河東園芸ふれあいセンター シルバー人材センター 2, 1,5 1, 5 ( 円 / 人 ) 9,631,834 円 その他の各支出小計 職員給与及び臨時職員賃金 備品購入費 修繕工事費 賃借料等 委託料 役務費 需用費 現金支出合計 1 施設利用者 1 人当たり現金支出 施設利用者 1 人当たり修繕工事費除く経常経費 図 ) 施設別一般財源相当額及び施設利用者 1 人当たり同金額 ( 円 ) 4,, 3,, 2,, 1,, -1,, 施設別一般財源相当額及び施設利用者 1 一般財源相当額合計人当り同金額 平成 23 年度決算 6 南花畑デイサービスセンター -62 片柳デイサービスセンター 図 ) 施設別総年間コスト及び施設利用者 1 人当たり同金額 -3 北会津デイサービスセンター 671 天神ふれあいセンター 1,499 シルハ ー人材センター : 事務所として使用しているため 一般市民の利用はありません 河東園芸ふれあいセンター シルバー人材センター 2, 1,5 1, 5-5 ( 円 / 人 ) 4,564,822 円 一般財源相当額 ( =1-3 ) 施設利用者 1 人当たり一般財源相当額 マイナス表示は 収入が支出より多いことを表しています ( 円 ) 6,, 4,, 2,, 866 施設別総年間コスト及び施設利用者 1 人当たり同金額 平成 23 年度決算 南花畑デイサービスセンター 片柳デイサービスセンター 北会津デイサービスセンター 天神ふれあいセンター 河東園芸ふれあいセンター シルハ ー人材センター : 事務所として使用しているため 一般市民の利用はありません 671 総年間コスト合計 4,689 シルバー人材センター 6, 4, 2, 19,32,912 円 ( 円 / 人 ) 総年間コスト ( = 小計 ) 施設利用者 1 人当たり総年間コスト マイナス表示は 収入が支出より多いことを表しています 概況 デイサービスセンター 3 施設は 利用料金制度を採用しており 工事費を除く現金支 出や一般財源は小さくなっています 95
6 (3) サービス情報 1. 高齢福祉施設 平成 23( 西暦 211) 年度集計 表 ) サービス状況一覧 施設利用者等 施設名称 施設数 運営形態 延べ人数 職員数 施設稼動実数 1 施設稼動可能数 2 左記 1 説明左記 2 説明 南花畑デイサービスセンター 片柳デイサービスセンター 北会津デイサービスセンター のべ利用者のべ利用可謹教指定管理 5, ,948 7,77 数 / 年能人数 / 年 のべ利用者のべ利用可城西指定管理 6, ,787 7,77 数 / 年能人数 / 年 のべ利用者のべ利用可荒舘指定管理 4, ,91 6,18 数 / 年能人数 / 年 デイサービスセンター計 3 施設 のべ利用者のべ利用可 17, ,645 21,72 数 / 年能人数 / 年 天神ふれあいセンター河東園芸ふれあいセンターふれあいセンター計シルバー人材センターその他計施設合計 城南指定管理 5, 河東その他 施設 6, 一般市民の利 用がないため 利用者データ 鶴城 その他 無 施設 6 施設 一般市民の利用がないため 利用者データ無 一部一般市民の利用がないため 利用者データ無 ,254 22,53 開所日数 / 年 開所日数 / 年 開所日数 / 年 年間利用日数 年間利用日数 開所可能日 / 年 開所可能日 / 年 開所可能日 / 年 開所可能日 / 年 開所可能日 / 年 96
7 図 ) 職員数及び施設利用者 1, 人当たり職員数 全職員数及び利用者 1 人当たり職員数 平成 23 年度集計値 職員数合計 南花畑デイサービスセンター 片柳デイサービスセンター 2.49 北会津デイサービスセンター.885 天神ふれあいセンター.142 シルハ ー人材センター : 事務所として使用しているため 一般市民の利用はありません 河東園芸ふれあいセンター シルバー人材センター 人 ( 人 /1, 人 ) 職員数 施設利用者 1, 人当たり職員数 図 ) 施設年間稼動状況 施設稼動数 ( 人日 : 日 ) 1, 5, 76.6 貸区画稼動状況 平成 23 年度集計値 (%) 南花畑デイサービスセンター 片柳デイサービスセンター 延べ利用者数 / 延べ利用可能人数 北会津デイサービスセンター 天神ふれあいセンター 河東園芸ふれあいセンター 開所日数 / 開所可能日数 シルバー人材センター. 施設稼動可能数 2 施設稼動実数 1 稼動率 (%) 3 図 ) 年間延べ利用人数 1, 年間延べ利用人数及び利用件数 平成 23 年度集計値 5, 5,948 6,787 4,91 5, 南花畑デイサービスセンター 片柳デイサービスセンター 北会津デイサービスセンター 天神ふれあいセンター 河東園芸ふれあいセンター シルバー人材センター 施設利用者等延べ人数 シルハ ー人材センター : 事務所として使用しているため 一般市民の利用はありません 概況 河東園芸ふれあいセンターは 利用者数が少なく 稼働率も低い状況にあります 97
8 2. 障害福祉施設 (1) ストック情報 2. 障害福祉施設 平成 24( 西暦 212) 年 3 月 31 日現在 表 ) 施設別ストック状況一覧 代表代表代表延床面積建物建物施設名称施設数建物棟数 建築経過構造年度年数 施設利用者等延べ人数 ノーマライズ交 鉄筋コンクリー 流館パオパオ 一箕 1, ト造 ,38 一般市民の利 用がないため 金川福祉館 城北 鉄筋コンクリー利用者データ ト造 無 一部一般市民 の利用がない ため 利用者 施設合計 2 施設 1, データ無 指標 施設名称 延床面積 施設名称 代表建物旧耐震基準施設数 代表建物新耐震基準施設数 代表建物築 47 年超経過施設 代表建物築 47 年以下経過施設 施設合計 1,424. 施設合計 利用者 1 人当たり割合 5.% 5.%.% 1.% 98
9 図 ) 年度別 施設別建築状況 延床面積 ( 延床面積 m2 ) 1,2 建築年度別整備状況推移 延床面積 平成 24 総延床面積年 3 月 31 日現在 1,424. m2 新耐震基準適用 ( ) 1,121 1, 金川福祉館 校舎 園舎 8 ( 鉄骨鉄筋コンクリート造 / 鉄筋コンクリート造 ) 耐用年数 6 ( 47 年 ) 経過ライン ( ) ノーマライズ交流館パオパオ ( 鉄筋コンクリート造 ) ノーマライズ交流館パオパオ 金川福祉館 ( 鉄筋コンクリート造 ) 合計値 5 ( 建築年度 ) 旧耐震基準 m2 ( 14.1 %) 新耐震基準 1, m2 ( 85.9 %) 築 47 年以下 ( 校舎園舎 SRC/RC 耐用年数 ) 1,424 m2 ( 1. %) SRC : 鉄骨鉄筋コンクリート RC : 鉄筋コンクリート 図 ) 延床面積 ( 施設別 施設利用者等 1 人当たり ) 延床面積 ( 施設別 施設利用者等 1 人当たり ) 平成 24 年 3 月総延床面積 31 日現在 1,424. m2 1, , ノーマライズ交流館パオパオ 金川福祉館 ( m2 / 人 ) 延床面積 施設利用者等一人当たり延床面積 ( m2 / 人 ) 金川福祉館事務所として使用しているため 一般市民の利用はありません 概況 金川福祉館については 施設老朽化に伴い用途廃止のうえ解体する予定です ノーマライズ交流館パオパオの利用者 1 人当たり延床面積は.21 m2となっています 99
10 (2) コスト情報 2. 障害福祉施設 平成 23( 西暦 211) 年度決算 表 ) 施設別コスト状況一覧 施設名称 施設数 現金支出合計 1 左記のうち修繕工事費を除く経常経費 減価償却費 2 全支出合計 (=1+ 2) 施設利用者等延べ人数 現金収入合計 3 一般財源相当額 (=1-3) ( 単位 : 円 ) 総年間コスト (= 小計 1+2-3) ノーマライズ交流 館パオパオ 一箕 6,432,941 6,282,791 5,582,6 12,15,541 5,38 6,432,941 12,15,541 一般市 民の利 用がな いため 利用者 データ 金川福祉館 城北 1,339,349 1,339, ,49 2,171,839 無 1,339,349 2,171,839 一部一 般市民 の利用 がない ため 利用者 データ 施設合計 2 施設 7,772,29 7,622,14 6,415,9 14,187,38 無 7,772,29 14,187,38 1
11 図 ) 施設別現金支出及び施設利用者 1 人当たり現金支出並びに修繕工事費を除く経常経費 ( 円 ) 7,, 6,, 5,, 4,, 3,, 2,, 1,, 施設別現金支出内訳状況 平成 23 年度決算 現金支出合計 1,212 ノーマライズ交流館パオパオ 1,184 金川福祉館 1,22 1,21 1,2 1,19 1,18 1,17 1,16 ( 円 / 人 ) 金川福祉館 : 事務所として使用しているため 一般市民の利用はありません 7,772,29 円 その他の各支出小計 職員給与及び臨時職員賃金 備品購入費 修繕工事費 賃借料等 委託料 役務費 需用費 現金支出合計 1 施設利用者等 1 人当たり現金支出 施設利用者等 1 人当たり修繕工事費を除く経常経費 図 ) 施設別一般財源相当額及び施設利用者 1 人当たり同金額 ( 円 ) 1,, 5,, 施設別一般財源相当額及び施設利用者一般財源相当額合計 1 人当り同金額 7,772,29 円 平成 23 年度決算 1,212 ノーマライズ交流館パオパオ 金川福祉館 1,5 1, 5 ( 円 / 人 ) 金川福祉館 : 事務所として使用しているため 一般市民の利用はありません 一般財源相当額 ( =1 3 ) 施設利用者等 1 人当たり一般財源相当額 図 ) 施設別総年間コスト及び施設利用者 1 人当たり同金額 ( 円 ) 15,, 1,, 5,, 2,264 ノーマライズ交流館パオパオ 金川福祉館 総年間コスト合計 2,5 2, 1,5 1, 施設別総年間コスト及び施設利用者 1 人当たり同金額 平成 23 年度決算 5 ( 円 / 人 ) 金川福祉館 : 事務所として使用しているため 一般市民の利用はありません 14,187,38 円 総年間コスト ( = 小計 ) 施設利用者等 1 人当たり総年間コスト 概況 ノーマライズ交流館パオパオの利用者 1 人当たり現金支出 一般財源は 1,212 円 総年 間コストは 2,264 円です 11
12 (3) サービス情報 2. 障害福祉施設 平成 23( 西暦 211) 年度集計 表 ) サービス状況一覧 施設名称 施設数 施設利用者等延べ人運営形態数 職員数 施設稼動実数 1 施設稼動可能数 2 左記 1 説明 左記 2 説明 ノーマライズ交流館パオパオ H23 年度 年間利用 者数た んぽぽ園 :1,78 人 マカセッ セ :3,6 一箕 直営 5,38.1 5,38 9,768 人 週 1 回程 度約 2 時 一般市民の利用 間利用 金川福祉館 城北 直営 がないため 利用 52 日 2 者データ無 ,952 時間 一部一般市民の 利用がないため 施設合計 2 施設 利用者データ無.2 5,412 11,72 稼働日数 稼動可能人数 利用可能日数 一日あたり稼動可能時間数 12
13 図 ) 職員数及び施設利用者 1, 人当たり職員数 全職員数及び利用者 1 人当たり職員数 平成 23 年度集計値 職員数合計.19 ノーマライズ交流館パオパオ 金川福祉館 人 ( 人 /1, 人 ) 職員数 施設利用者等 1, 人当たり職員数 金川福祉館 : 事務所として使用しているため 一般市民の利用はありません 図 ) 施設年間稼動状況 施設稼動数 ( 人日 : 時間 ) 15, 1, 5, 54.3 ノーマライズ交流館パオパオ 延べ利用者数 / 延べ利用可能人数 貸区画稼動状況 平成 23 年度集計値 5.3 金川福祉館 開所時間数 / 開所可能時間数 (%) 施設稼動可能数 2 施設稼動実数 1 稼動率 (%) 3 図 ) 年間延べ利用人数 6, 4, 2, 年間延べ利用人数及び利用件数 平成 23 年度集計値 5,38 ノーマライズ交流館パオパオ 金川福祉館 : 事務所として使用しているため 一般市民の利用はありません 金川福祉館 施設利用者等延べ人数 概況 ノーマライズ交流館パオパオの年間延べ利用者数は 5,38 人で 稼働率は 54.3% です 13
14 3. 児童福祉施設 (1) ストック情報 3. 児童福祉施設 平成 24( 西暦 212) 年 3 月 31 日現在 表 ) 施設別ストック状況一覧 代表代表代表延床面積建物建物施設名称施設数建物棟数 建築経過構造年度年数 コンクリートブロ すずらん寮 行仁 ック造 タ無 母子生活支援施設計 大木の芝原公園 ( 物置 ) タ無 施設合計 2 施設 指標 施設名称 母子生活支援施設計 1 施設 施設名称 施設利用者等人数 休所中のため 利用者デー 休所中のため 利用者デー カウントしてい ないため 利 荒舘 9.9 木造 用者データ無 カウントしてい ないため 利 その他計 1 施設 用者データ無 延床面積 代表建物旧耐震基準施設数 代表建物新耐震基準施設数 代表建物築 47 年超経過施設 一部休所中等のため 利用者データ無 代表建物築 47 年以下経過施設 母子生活支援施 設計 1 1 利用者 1 人当たり割合 1.%.%.% 1.% その他計 9.9 その他計 1 1 利用者 1 人当たり割合 1.%.%.% 1.% 施設合計 施設合計 2 2 利用者 1 人当たり割合 1.%.%.% 1.% 14
15 図 ) 年度別 施設別建築状況 延床面積 ( 延床面積 m2 ) 8 7 建築年度別整備状況推移 延床面積 平成 24 年総延床面積 3 月 31 日現在 m2 672 新耐震基準適用 ( ) 6 大木の芝原公園 ( 物置 ) 寮舎 宿舎 5 ( 鉄筋コンクリート造 ) 耐用年数 4 ( 47 年 ) 経過ライン ( ) 倉庫物置 ( 木造 ) 耐用年数 ( 24 年 ) 経過ライン ( ) すずらん寮 ( コンクリートブッロク造 ) 大木の芝原公園 ( 木造 ) すずらん寮 合計値 1 ( 建築年度 ) 旧耐震基準 m2 ( 1. %) 新耐震基準. m2 (. %) 築 47 年以下 ( 寮舎宿舎 SRC/RC 耐用年数 ) m2 ( 1. %) RC : 筋コンクリート 図 ) 延床面積 ( 施設別 施設利用者等 1 人当たり ) 延床面積 ( 施設別 施設利用者等 1 人当たり ) 平成 24 年 3 月総延床面積 31 日現在 m すずらん寮 すずらん寮 : 平成 23 年 4 月より休所中 大木の芝原公園 ( 物置 ) 延床面積 概況 2 施設とも旧耐震基準の建物であり 大木の芝原公園 ( 物置 ) については耐用年数を経過しています すずらん寮は平成 23 年 4 月より休所しています 15
16 (2) コスト情報 3. 児童福祉施設 平成 23( 西暦 211) 年度決算 表 ) 施設別コスト状況一覧 ( 単位 : 円 ) 左記のうち現金支出修繕工事施設名称施設数減価償却費 2 合計 1 費を除く経常経費 すずらん寮 母子生活支援施設計 大木の芝原公園 ( 物置 ) その他計 施設合計 全支出合計 (=1+2 ) 施設利用者等延べ人数 現金収入合計 3 一般財源相当額 (=1-3) 総年間コスト (= 小計 1+2-3) 休所中の ため 利用 者データ 行仁 347, , ,166 無 2,6 344, ,566 休所中の ため 利用 者データ 1 施設 347, , ,166 無 2,6 344, ,566 カウントし ていないた め 利用者 荒舘 データ無 1,82-1,82-1,82 1 施設 2 施設 カウントし ていないた め 利用者 データ無 1,82-1,82-1,82 一部休所 中のため 利用者デ 347, , ,166 ータ無 4,42 342, ,746 16
17 図 ) 施設別現金支出 ( 円 ) 4, 347,166 3, 2, 1, 施設別現金支出内訳状況 平成 23 現金支出合計年度決算 すずらん寮 すずらん寮 : 平成 23 年 4 月より休所中 大木の芝原公園 ( 物置 ) 347,166 円 その他の各支出小計 職員給与及び臨時職員賃金 備品購入費 修繕工事費 賃借料等 委託料 役務費 需用費 現金支出合計 1 図 ) 施設別一般財源相当額 ( 円 ) 4, 3, 2, 1, -1, 施設別一般財源相当額及び施設利用者一般財源相当額合計 1 人当り同金額 平成 23 年度決算 すずらん寮 大木の芝原公園 ( 物置 ) 一般財源相当額 ( =1-3 ) 342,746 円 すずらん寮 : 平成 23 年 4 月より休所中 マイナス表示は 収入が支出より多いことを表しています 図 ) 施設別総年間コスト ( 円 ) 4, 344,566 3, 2, 1, -1, 施設別総年間コスト状況 (= 現金支出 - 現金収入総年間コスト合計 + 減価償却費 342,746 ) 円 平成 23 年度決算 すずらん寮 -1,82 大木の芝原公園 ( 物置 ) 総年間コスト ( = 小計 1+2-3) すずらん寮 : 平成 23 年 4 月より休所中 マイナス表示は 収入が支出より多いことを表しています 概況 大木の芝原公園 ( 物置 ) はコストがかかっていませんが すずらん寮については 休所 しているものの管理コストがかかっています 17
18 (3) サービス情報 3. 児童福祉施設 平成 23( 西暦 211) 年度集計 表 ) サービス状況一覧 施設名称 施設数 運営形態 施設利用者等延べ人数 職員数 施設稼動実数 1 施設稼動可能数 2 左記 1 説明左記 2 説明 休所中のため 利用可能居 すずらん寮 行仁 直営 利用者データ無.6 2 実利用居室 室数 母子生活支援施設計 1 施設 休所中のため 利用者データ無.6 2 実利用居室 利用可能居室数 カウントしていないため 利用者 利用可能日 大木の芝原公園 ( 物置 ) 荒舘 直営 データ無 実利用日数 数 カウントしていないため 利用者 その他計 1 施設 データ無 一部休所中のため 利用者デー 施設合計 2 施設 タ無
19 図 ) 職員数 全職員数及び利用者 1 人当たり職員数 平成 23 年度集計値 職員数合計 すずらん寮 すずらん寮 : 平成 23 年 4 月より休所中 大木の芝原公園 ( 物置 ).6 人 職員数 図 ) 施設年間稼動状況 施設稼動数 ( 居室数 日 ) すずらん寮 実利用居室数 / 利用可能居室数 すずらん寮 : 平成 23 年 4 月より休所中 1. 大木の芝原公園 ( 物置 ) (%) 施設稼動可能数 2 施設稼動実数 1 稼動率 (%) 3 概況 すずらん寮は休所しており 大木の芝原公園 ( 物置 ) は一般市民の利用がない施設です 19
20 4. 保健施設 (1) ストック情報 4. 保健施設 平成 24( 西暦 212) 年 3 月 31 日現在 表 ) 施設別ストック状況一覧 鉄筋コンクリート 保健センター 鶴城 造 ,837 鉄筋コンクリート 北会津保健センター荒舘 1,188.2 造 ,837 鉄筋コンクリート 河東保健センター 河東 造 ,796 保健センター計 3 施設 2, ,47 一般市民の利用がな 旧夜間急病センター鶴城 鉄筋コンクリートいため 利用者デー 15.1 造 タ無 一般市民の利用がな いため 利用者デー その他計 1 施設 タ無 一部一般市民の利用 がないため 利用者 施設合計 4 施設 2, データ無 指標 代表代表代表延床面積建物建物施設名称施設数建物棟数 建築経過構造年度年数 施設名称 延床面積 施設名称 代表建物旧耐震基準施設数 代表建物新耐震基準施設数 代表建物築 5 年超経過施設 施設利用者等人数 代表建物築 5 年以下経過施設 保健センター計 2, 保健センター計 利用者 1 人当たり.17 割合 33.3% 66.7%.% 1.% その他計 15.1 その他計 1 1 利用者 1 人当たり割合 1.%.%.% 1.% 施設合計 2, 施設合計 利用者 1 人当たり割合 5.% 5.%.% 1.% 11
21 図 ) 年度別 施設別建築状況 延床面積 ( 延床面積 m2 ) 1,4 1,2 6 建築年度別整備状況推移 延床面積 平成 24 総延床面積年 3 月 31 日現在 2, m2 保健室 医務室 1, 衛生室 ( 鉄筋コンクリート造 ) 耐用年数 8 ( 5 年 ) 経過ライン ( ) 新耐震基準適用 ( ) 632 1,188 北会津保健センター ( 鉄筋コンクリート造 ) 河東保健センター ( 鉄骨コンクリート造 ) 旧夜間急病センター 河東保健センター 北会津保健センター 保健センター ( 鉄筋コンクリート造 ) 保健センター 2 15 旧夜間急病センター ( 鉄筋コンクリート造 ) 合計値 15 ( 建築年度 ) 旧耐震基準 m2 ( 18.7 %) 新耐震基準 1, m2 ( 81.3 %) 築 5 年以下 ( 保健室 医務室 衛生室 RC 耐用年数 ) 2, m2 ( 1. %) RC : 鉄筋コンクリート 図 ) 延床面積 ( 施設別 施設利用者等 1 人当たり ) 延床面積 ( 施設別 施設利用者等 1 人当たり ) 平成 24 年 3 月総延床面積 31 日現在 2, m2 1,5.4 1, 5.11 保健センター.31 北会津保健センター 旧夜間急病センター : 夜間急病センター移転により一般市民の利用なし.11 河東保健センター 旧夜間急病センター ( m2 / 人 ) 延床面積 施設利用者等一人当たり延床 ( m2 / 人 ) 概況 保健センターと旧夜間急病センターは旧耐震基準の建物ですが その他 81.3% は新耐震基準の建物です 構造は全て鉄筋コンクリート造です 北会津保健センターの利用者 1 人当たり延床面積が大きくなっています 111
22 (2) コスト情報 4. 保健施設 平成 23( 西暦 211) 年度決算 表 ) 施設別コスト状況一覧 ( 単位 : 円 ) 左記のう 施設名称 施設数 現金支出ち修繕工減価償却費 2 合計 1 事費を除く 経常経費 全支出合計 (=1+ 2) 施設利用者延べ人数 ( 人 ) 現金収入合計 3 一般財源相当額 (=1-3) 総年間コスト (= 小計 ) 保健センター鶴城 2,577,615 2,577,615 1,675,32 4,252,935 2,837 2,577,615 4,252,935 北会津保健センター 荒舘 2,72,12 16,957,114 8,776,23 29,478,332 3, ,295 2,537,87 29,314,37 河東保健センター河東 1,71,339 1,71,339 3,349,6 5,5,939 5,796 1,41 1,699,929 5,49,529 保健センター計 3 施設 24,981,56 21,236,68 13,81,15 38,782,26 12,47 165,75 24,815,351 38,616,51 一般市民の 利用がない 旧夜間急病センタため 利用ー鶴城 523,61 523,61 者データ無 523,61 一般市民の 利用がない ため 利用 その他計 1 施設 523,61 523,61 者データ無 523,61 一部一般市 民の利用が ないため 利用者デー 施設合計 4 施設 24,981,56 21,236,68 14,324,76 39,35,816 タ無 165,75 24,815,351 39,14,111 利用者 1 人当たり ( 単位 : 円 ) 施設名称 保健センター計 24,981,56 21,236,68 13,81,15 38,782,26 12,47 165,75 24,815,351 38,616,51 利用者 1 人当たり 2,3 1,73 1,17 3, ,99 3,97 一般市民の 利用がない ため 利用 その他計 523,61 523,61 者データ無 523,61 利用者 1 人当たり 一部一般市 民の利用が ないため 利用者デー 施設合計 24,981,56 21,236,68 14,324,76 39,35,816 タ無 165,75 24,815,351 39,14,111 利用者 1 人当たり 現金支出合計 1 左記のうち修繕工事費を除く経常経費 減価償却費 2 全支出合計 (= 1 + 2) 施設利用者延べ人数 ( 人 ) 現金収入合計 3 一般財源相当額 (=1-3) 総年間コスト (= 小計 ) 112
23 図 ) 施設別現金支出及び施設利用者 1 人当たり現金支出並びに修繕工事費を除く経常経費 ( 円 ) 25,, 2,, 15,, 1,, 5,, 施設別現金支出内訳状況 平成 23 年度決算 現金支出合計 99 保健センター 5, ,419 北会津保健センター 294 河東保健センター 294 旧夜間急病センター 6, 5, 4, 3, 2, 1, ( 円 / 人 ) 旧夜間急病センター : 夜間急病センター移転により一般市民の利用なし 24,981,56 円 その他の各支出小計 職員給与及び臨時職員賃金 備品購入費 修繕工事費 賃借料等 委託料 役務費 需用費 現金支出合計 1 施設利用者 1 人当たり現金支出 施設利用者 1 人当たり修繕工事費除く経常経費 図 ) 施設別一般財源相当額及び施設利用者 1 人当たり同金額 ( 円 ) 25,, 2,, 15,, 1,, 5,, 99 保健センター 5,353 北会津保健センター 293 河東保健センター 一般財源相当額合計 旧夜間急病センター 6, 4, 2, 24,815,351 円 ( 円 / 人 ) 一般財源相当額 ( =1 3 ) 施設利用者 1 人当たり一般財源相当額 旧夜間急病センター : 夜間急病センター移転により一般市民の利用なし 図 ) 施設別総年間コスト及び施設利用者 1 人当たり同金額 ( 円 ) 4,, 3,, 2,, 1,, 1,499 保健センター 7,64 北会津保健センター 871 河東保健センター 総年間コスト合計 旧夜間急病センター 1, 8, 6, 4, 2, 旧夜間急病センター : 夜間急病センター移転により一般市民の利用なし 39,14,111 円 ( 円 / 人 ) 総年間コスト ( = 小計 ) 施設利用者 1 人当たり総年間コスト 概況 北会津保健センターの利用者 1 人当たり現金支出 一般財源 総年間コストが大きくな っています 113
24 (3) サービス情報 4. 保健施設 平成 23( 西暦 211) 年度集計 表 ) サービス状況一覧 施設利用者等延 施設稼動 施設稼動可 施設名称 施設数 運営形態 べ人数 職員数 実数 能数 左記 1 説明左記 2 説明 1 2 年間実利用年間総利用 保健センター 鶴城 直営 2, 日数 可能件数 年間実利用年間総利用 北会津保健センター 荒舘 指定管理 3, ,176 日数 可能件数 年間実利用年間総利用 河東保健センター 河東 直営 5, ,652 日数 可能件数 年間実利用 保健センター計 3 施設 12, ,722 日数 一般市民の利用 がないため 利 旧夜間急病センター 鶴城 直営 用者データ無. 3 実利用室数 一般市民の利用 がないため 利 その他計 1 施設 用者データ無. 3 実利用室数 一部一般市民の 利用がないため 利用者データ 施設合計 4 施設 無 ,725 年間総利用可能件数 利用可能室数 利用可能室数 114
25 図 ) 職員数及び施設利用者 1, 人当たり職員数 全職員数及び利用者 1 人当たり職員数 平成 23 年度集計値 職員数合計.46 保健センター 1.42 北会津保健センター. 河東保健センター 旧夜間急病センター ( 人 /1, 人 ) 4.13 人 職員数 施設利用者 1, 人当たり職員数 旧夜間急病センター : 夜間急病センター移転により一般市民の利用なし 図 ) 施設年間稼動状況 施設稼動数 ( 日 / 件 : 室 ) 2, 1,5 1, 保健センター 貸区画稼動状況 平成 23 年度集計値 12.5 北会津保健センター 年間実利用日数 / 年間総利用可能件数 7.1 河東保健センター. 旧夜間急病センター 実利用室数 / 利用可能室数 (%) 施設稼動可能数 2 施設稼動実数 1 稼動率 (%) 3 図 ) 年間延べ利用人数 8, 6, 4, 2, 保健センター 年間延べ利用人数及び利用件数 平成 23 年度集計値 2,837 3,837 5,796 北会津保健センター 旧夜間急病センター : 夜間急病センター移転により一般市民の利用なし 河東保健センター 旧夜間急病センター 施設利用者等延べ人数 概況 各施設とも稼働率は低い状況にあります 保健センターの延べ利用者は合計で 12,47 人で 3 施設の平均は 4,157 人です 115
26 用途別 ) 保健 福祉施設 総括 1. 高齢福祉施設 (1) ストック情報施設数は 6 延床面積は 2,573.77m2です シルバー人材センターが耐用年数を迎えています デイサービスセンターは比較的近年の整備であり 全体として 85.9% は新耐震規準の建物です 河東園芸ふれあいセンターについては 利用者数が少ないため利用者 1 人当たりの延床面積が大きくなっています (2) コスト情報総年間コストは約 1,9 万円です デイサービスセンター 3 施設は 利用料金制度を採用しており 工事費を除く現金支出や一般財源は小さくなっています (3) サービス情報 河東園芸ふれあいセンターは 利用者数が少なく 稼働率も低い状況にあります 2. 障害福祉施設 (1) ストック情報施設数は 2 延床面積は 1,424.m2です 金川福祉館については 施設老朽化に伴い用途廃止のうえ解体する予定です ノーマライズ交流館パオパオの利用者 1 人当たり延床面積は.21m2となっています (2) コスト情報総年間コストは約 1,4 万円です ノーマライズ交流館パオパオの利用者 1 人当たり現金支出 一般財源は 1,212 円 総年間コストは 2,264 円ですです (3) サービス情報 ノーマライズ交流館パオパオの年間延べ利用者数は 5,38 人で 稼働率は 54.3% です 116
27 3. 児童福祉施設 (1) ストック情報施設数は 2 延床面積は m2です 2 施設とも旧耐震基準の建物であり 大木の芝原公園 ( 物置 ) については耐用年数を経過しています すずらん寮は平成 23 年 4 月より休所しています (2) コスト情報総年間コストは約 34 万円です 大木の芝原公園 ( 物置 ) はコストがかかっていませんが すずらん寮については 休所しているものの管理コストがかかっています (3) サービス情報 すずらん寮は休所しており 大木の芝原公園 ( 物置 ) は一般市民の利用がない施 設です 4. 保健施設 (1) ストック情報施設数は 4 延床面積は 2,238.49m2です 保健センターと旧夜間急病センターは旧耐震基準の建物ですが その他 81.3% は新耐震基準の建物です 構造は全て鉄筋コンクリート造です 北会津保健センターの利用者 1 人当たり延床面積が大きくなっています (2) コスト情報総年間コストは約 3,9 万円です 北会津保健センターの利用者 1 人当たり現金支出 一般財源 総年間コストが大きくなっています (3) サービス情報 各施設とも稼働率は低い状況にあります 保健センターの延べ利用者は合計で 12,47 人で 3 施設の平均は 4,157 人です 117
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別表 認証保育所等補助経費 項目 () ア毎月初日の在籍児童数に 以下の単価 (4 月から翌年 3 月までは 冷暖房費として 00 円を加算 ) を乗じて得た金額とする イ別に定める東京都認可化移行総合支援事業による補助金 ( 以下 都認可化補助金 という ) 及び子どものための教育 保育給付費補助金のうち認可化移行支援事業に係る補助金 ( 以下 国認可化補助金 という ) の交付申請を行う場合は
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1-12 安芸高田市公共施設等総合管理計画 個別計画 (1) 公共施設 10 消防施設編 平成 29 年 3 月 広島県安芸高田市 担当課 危機管理課財産管理課政策企画課環境生活課人権多文化共生推進課社会福祉課子育て支援課高齢者福祉課保健医療課地域営農課農林水産課商工観光課管理課住宅政策課建設課上下水道課消防総務課教育総務課生涯学習課 目 次 1 個別計画策定の趣旨及び概要 1 (1) 策定の趣旨
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15 第 4 章 第 1 節 用 途 別 公 営 第 1 節 公 営 市 営 別 市 営 改 良 扇 土 区 画 整 理 事 業 です 図 4-1 施 置 状 況 マップ 短 経 過 数 大 延 床 面 積 築 3 以 下 築 3 超 5 以 下 築 5 超 2 2 m2 超 2 m2 超 2 m2 以 下 m2 以 下 147 15 第 4 章 第 1 節 用 途 別 公 営 公 営 1スック 情
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4. 参考資料事業収支のシミュレーション ( 株 ) オリエンタルコンサルタンツ 1. 事業収支の考え方道の駅における収支計画には 管理運営に関する経費などを計上しなければならないため あらかじめ管理運営主体が決定しているか 想定したうえでシミュレーション等を行う必要がある ここでは 弊社が実施した道の駅策定業務を参考事例として 一般的な収支計画のスキームを紹介する まず 一般的な収支計画のフローは以下の通りである
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統計表 第 1 表居住世帯の有無 (8 分 ) 別住宅及び人が居住する住宅 調査日現在の市域 住 宅 居住世帯あり居住世帯なし年次同居一時空き家及び同居世帯世帯現在者二次的賃貸用売却用その他建築中なしありのみ住宅の住宅の住宅の住宅 昭和 28 年 63,000 61,000 1,700 190 720 760 33 年 93,000 90,000 3,100 270 1,500 1,300 38 年
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